Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	73/2014	Vodné, stočné	568,08	s DPH	20-000010377PO2008		01.07.2014	VVS a.s., Košice	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				02.07.2014
	Faktúra	ŠJ 138/2014	Potraviny	281,83	s DPH	66/2014		26.06.2014	Cimbaľák s.r.o.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				02.07.2014
	Faktúra	ŠJ 137/2014	Potraviny	20,34	s DPH	8/1/2006		26.06.2014	Humenská mliekáreň a. s., Humenné	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				02.07.2014
	Faktúra	ŠJ 136/2014	Potraviny	109,70	s DPH	13/1/2012		26.06.2014	Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				02.07.2014
	Zmluva	080-2038.234	Dodatok č. 2 k poistnej zmluve		s DPH			24.06.2014	Kooperatíva poisťovňa a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	71/2014	Komunálny odpad	583,44	s DPH	12/05		23.06.2014	Mesto Snina	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	72/2014	Revízia bleskozvodov	60,00	s DPH	04/66		23.06.2014	DXA s.r.o., Snina	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	70/2014	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	298,46	s DPH	1400122		23.06.2014	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	ŠJ 133/2014	Potraviny	16,64	s DPH	13/1/2012		20.06.2014	Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	ŠJ 134/2014	Potraviny	489,64	s DPH	132/2013		20.06.2014	Štefan Jurčaga, Snina	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Faktúra	ŠJ 135/2014	Potraviny	161,74	s DPH	66/2014		20.06.2014	Cimbaľák s.r.o.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				24.06.2014
	Zmluva	917	Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla		s DPH			16.06.2014	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				16.06.2014
	Faktúra	69/2014	Telefón	8,05	s DPH	0911937017		16.06.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				17.06.2014
	Faktúra	ŠJ 132/2014	Potraviny	136,58	s DPH	2/2/2013		16.06.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				18.06.2014
	Faktúra	68/2014	Telefón	19,93	s DPH	0911438008		16.06.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				17.06.2014
	Faktúra	ŠJ 131/2014	Potraviny	131,57	s DPH	285/2013		12.06.2014	RAJO a. s.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				16.06.2014
	Faktúra	ŠJ 130/2014	Potraviny	21,60	s DPH	285/2013		12.06.2014	RAJO a. s.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				16.06.2014
	Faktúra	67/2014	Servisné práce	60,00	s DPH	1400121		12.06.2014	VSP Computer, s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				17.06.2014
	Faktúra	ŠJ 129/2014	Potraviny	33,91	s DPH	ŠJ 11/2014		11.06.2014	Miroslav Holub - Profimetal: Pekáreň	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				11.06.2014
	Faktúra	ŠJ 127/2014	Potraviny	84,00	s DPH	216/2013		10.06.2014	AGROMIX V.O.S. s.r.o., Sedliská	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				11.06.2014

<< | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6181-6200/6433