Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	316/2013	Zmluva o podmienkach spolupráce		s DPH			10.01.2014	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					10.01.2014
	Faktúra	7293828113	elektrická energia 11/2021	521,74	s DPH		5100316420C	09.12.2021	Východoslovenská energetika, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	2151148104	stoličky	996,00	s DPH	7/2110086		07.12.2021	TEMPO KONDELA, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	01.12.2021	07.12.2021
	Objednávka	7/2110086	stoličky	996,00	s DPH			30.11.2021	TEMPO KONDELA, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		30.11.2021
	Faktúra	2212208897	tlačivá	159,52	s DPH	7/2100003		09.12.2021	ŠEVT, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	72100007	generátor ozónu	367,43	s DPH	7/2110091		10.12.2021	DD pneu s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Objednávka	7/2110091	generátor ozónu	376,43	s DPH			08.12.2021	DD pneu s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		08.12.2021
	Objednávka	7/2110092	predplatné Komensky	9,00	s DPH			09.12.2021	Slovenská pošta, a. s.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		09.12.2021
	Faktúra	2021927	čipové karty Gemalto	51,41	s DPH	7/2110089		07.12.2021	Info consult, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	6826198364	poistenie majetku 1.Q.2022	263,05	s DPH	4419013110	6826198364	07.12.2021	Komunálna poisťovňa, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	20210004	čistiace prostriedky	598,57	s DPH		7/2110077	09.12.2021	Jaroslav Miško - Excelen	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	7293828112	elektrická energia 11/2021	221,52	s DPH		5100316420C	09.12.2021	Východoslovenská energetika, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	121221801	Potraviny	681,28	s DPH		2-ZŠŠ/ŠJ/2019	04.11.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	7293828111	elektrická energia 11/2021	622,19	s DPH		5100316420C	09.12.2021	Východoslovenská energetika, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	8295647566	Telefónne poplatky ŠJ	43,52	s DPH	2029868017		10.12.2021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Faktúra	8295647599	Telefónne poplatky	71,23	s DPH	2030466650	0911438008	10.12.2021		Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.12.2021	13.12.2021
	Objednávka	7/2110090	konzultácie k vybaveniu certifikátov	20,00	s DPH			07.12.2021	Ing. Erika Kusyová	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		07.12.2021
	Objednávka	7/2110089	čipové karty Gemalto		s DPH			07.12.2021	Info consult, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		07.12.2021
	Faktúra	75085886	hygienické obrúsky	226,70	s DPH	7/2110087		07.12.2021	GVP, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.12.2021	07.12.2021
	Objednávka	7/2110087	hygienické obrúsky		s DPH			02.12.2021	GVP, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6433