|
Faktúra |
73/2014
|
Vodné, stočné
|
568,08 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
01.07.2014 |
VVS a.s., Košice |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2014
|
Potraviny
|
281,83 |
s DPH |
66/2014
|
|
26.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2014
|
Potraviny
|
20,34 |
s DPH |
8/1/2006
|
|
26.06.2014 |
Humenská mliekáreň a. s., Humenné |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2014
|
Potraviny
|
109,70 |
s DPH |
13/1/2012
|
|
26.06.2014 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
080-2038.234
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Kooperatíva poisťovňa a. s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Komunálny odpad
|
583,44 |
s DPH |
12/05
|
|
23.06.2014 |
Mesto Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Revízia bleskozvodov
|
60,00 |
s DPH |
04/66
|
|
23.06.2014 |
DXA s.r.o., Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
298,46 |
s DPH |
1400122
|
|
23.06.2014 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2014
|
Potraviny
|
16,64 |
s DPH |
13/1/2012
|
|
20.06.2014 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2014
|
Potraviny
|
489,64 |
s DPH |
132/2013
|
|
20.06.2014 |
Štefan Jurčaga, Snina |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2014
|
Potraviny
|
161,74 |
s DPH |
66/2014
|
|
20.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
917
|
Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Telefón
|
8,05 |
s DPH |
0911937017
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2014
|
Potraviny
|
136,58 |
s DPH |
2/2/2013
|
|
16.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Telefón
|
19,93 |
s DPH |
0911438008
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2014
|
Potraviny
|
131,57 |
s DPH |
285/2013
|
|
12.06.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2014
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
285/2013
|
|
12.06.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
1400121
|
|
12.06.2014 |
VSP Computer, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2014
|
Potraviny
|
33,91 |
s DPH |
ŠJ 11/2014
|
|
11.06.2014 |
Miroslav Holub - Profimetal: Pekáreň |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2014
|
Potraviny
|
84,00 |
s DPH |
216/2013
|
|
10.06.2014 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o., Sedliská |
ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
11.06.2014 |