Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3511900009	vecná réžia za 10/2019	1 392.78	s DPH			11.11.2019	Základná škola Študentská				13.11.2019	11.11.2019
	Faktúra	202106582	internet 6/2021	11,88	s DPH		31032021 zo dňa 29.3.2021	07.06.2021	BELNET SNINA, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	2212201438	tlačivá	80,38	s DPH	7/2100003		10.05.2021	ŠEVT, a. s.				05.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	20210115	čerpanie SF	1 287,50	s DPH	7/2100013		14.05.2021	Marta Harmaňošová				19.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	202111261	odborná literatúra - školská dokumentácia	47,10	s DPH	7/2100004		21.06.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	25153701	hygienické obrúsky	137,72	s DPH	7/2100029		08.06.2021	GVP, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	8180846054	Odber zemného plynu 6/2021	22,00	s DPH	952786		02.06.2021	SPP a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	PO7211800	odvoz odpadu	37,20	s DPH		2017/EO1936E	03.06.2021	ESPIK Group s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	0502021	servis kopírky	190,00	s DPH	7/2100027		04.06.2021	Štefan Sándor	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	9170012105	Odber tepla a ohrev TÚV 5/2021	2 781,61	s DPH		917	04.06.2021	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	9121001555	aSC agenda	219,00	s DPH	7/2100030		07.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	202108541	odborná literatúra - zákony v školskej praxi	45,35	s DPH	7/2100008		03.05.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				03.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	2105220328	elektrická energia 5/2021	106,54	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	07.06.2021	BCF ENERGY, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	2105220329	elektrická energia 5/2021	307,02	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	07.06.2021	BCF ENERGY, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	2105220330	elektrická energia 5/2021	266,80	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	07.06.2021	BCF ENERGY, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	6826198364	poistenie majetku 3.Q.2021	263,05	s DPH		6826198364	07.06.2021	Komunálna poisťovňa, a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	210779	vianočná nádielka - čerpanie SF	597,80	s DPH	7/21100710		26.10.2021	Maciboba Miroslav MIRON-EX	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	3512100011	príspevok zo SF na stravu 10/2021	137,20	s DPH		Kolektívna zmluva	27.10.2021	Základná škola	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	3512100010	príspevok zo SF na stravu	143,40	s DPH		Kolektívna zmluva	27.10.2021	Základná škola	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	1021060494	výkon zodpovednej osoby 6/2021	48,00	s DPH		ZO/2018A9884-1	01.06.2021	osobnyudaj.sk, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			01.06.2021	01.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6433