Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019500032 obrusy do ŠJ 187,20 s DPH 5/1900005 14.03.2019 Dušan Cicko - HRATEGA 14.03.2019
Faktúra 3120201553 učebnice 937,80 s DPH 6/2000046 01.10.2020 SPN - Mladé letá, s. r. o. 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 20kdi01162 kontrola detských ihrísk 153,00 s DPH 072/2018 zo dňa 27.9.2018 14.10.2020 EKOTEC spol. s r. o. 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 7294430385 Odber elektrickej energie 805,82 s DPH 5100316420C 14.10.2020 VSE a.s., Košice 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 7293622101 Odber elektrickej energie 105,72 s DPH 5100316420C 14.10.2020 VSE a.s., Košice 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 5153646981 učebnice 1 020,70 s DPH 6/2000048 12.10.2020 Martinus, s. r. o. 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 3120202055 učebnice 708,50 s DPH 6/2000046 09.10.2020 SPN - Mladé letá, s. r. o. 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 8269706579 Telefónne poplatky ŠJ 42,00 s DPH 2029868017 12.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 8269706591 Telefónne poplatky 40,96 s DPH 2030466650 0911438008 12.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 20200175 výroba obrázkov 72,00 s DPH 6/2000044 11.09.2020 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra FA2002005998 čistiace prostriedky ŠJ 454,46 s DPH 6/2000054 15.10.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 202008 pracovné oblečenie - ZŠ 370,50 s DPH 6/2000043 02.10.2020 Anna Plišková - ANDREA 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 91-20-004041 aSc rozvrhy 2021 79,00 s DPH 6/2000041 04.09.2020 ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra FV-202006588 kancelársky papier 267,84 s DPH 6/2000039 09.09.2020 Kridla, s. r. o. 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 10202151 pracovné stoly do kuchyne 496,00 s DPH 6/2000036 02.09.2020 GASTROLUX, s. r. o. 03.09.2020 03.09.2020
Faktúra 200100037 nábytok 1 940,00 s DPH 6/2000032 09.09.2020 Štefan Andrejčík - EZZUM 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra 1312000003 prenájom nebytových priestorov 172,70 s DPH 1/2020 08.10.2020 Základná škola Študentská Ing. Andrea Žeňuchová 08.10.2020
Faktúra 2020/09064 Potraviny 1 267,59 s DPH 3-ZŠŠ/ŠJ/2019 30.09.2020 Štefan Jurčaga, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra FV/202007613 školské potreby pre žiakov v HN 249,00 s DPH 6/2000057 15.10.2020 Kridla, s. r. o. 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 3512000006 príspevok na stravovanie zo SF 322,80 s DPH Kolektívna zmluva 09.09.2020 Základná škola Študentská 10.09.2020 10.09.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5707

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Študentská 1446/9
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017
    ŠKD: 0902/316 749

Fotogaléria