Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121194503	Potraviny	396,35	s DPH		2-ZŠŠ/ŠJ/2019	30.09.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	21203093	potraviny	188,26	s DPH	7/2110053		30.09.2021	COOP Jednota		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	82210861	potraviny	67,66	s DPH	7/2110054		28.09.2021	Domäsko s. r. o.				28.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	121192450	Potraviny	424,64	s DPH		2-ZŠŠ/ŠJ/2019	28.09.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			28.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	121188574	Potraviny	725,79	s DPH		2-ZŠŠ/ŠJ/2019	23.09.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			28.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	121184433	Potraviny	785,78	s DPH		2-ZŠŠ/ŠJ/2019	21.09.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			28.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	8678328162	Odber zemného plynu 9/2021	22,00	s DPH	952786		06.09.2021	SPP a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	8290084761	Telefónne poplatky ŠJ	42,00	s DPH	2029868017		09.09.2021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	2100401785	učebnice	517,00	s DPH	7/2100023		28.05.2021	ORBIS PICTUAS ISTROPOLITANA	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	01.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	622103444	Servisné služby KORWIN 8/2021	15,90	s DPH		239/2012	31.08.2021	DATALAN a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.0201
	Faktúra	FV/202109137	učebné pomôcky pre deti v HN	298,80	s DPH	7/2110065		20.10.2021	Kridla, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	FV/202109413	kancelársky papier	328,00	s DPH	7/2110068		20.10.2021	Kridla, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	FV2100006	návšteva ZOO - Letná škola 2021	794,00	s DPH	7/2110047		26.08.2021	Animoterapeuticko-jazdecké Centrum	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	0712021	oprava kopírky	50,00	s DPH	7/2110052		26.08.2021	Štefan Sándor	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	2100402587	učebnice	223,60	s DPH	7/2110039		26.08.2021	ORBIS PICTUAS ISTROPOLITANA	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	2101769	stravovací systém VIS	3 500,00	s DPH	7/2100031		30.08.2021	Verejná informačná služba, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	1112104179	učebnice	515,24	s DPH	7/2100022		02.09.2021	AITEC s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	25.05.2021	02.09.2021
	Faktúra	1112103992	učebnice	2 343,00	s DPH	7/2100022		02.09.2021	AITEC s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	25.05.2021	02.09.2021
	Faktúra	2100675	pečivo - Letná škola 2021	53,00	s DPH	7/2110044		27.08.2021	Marcela Pavlíková	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	31.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	8290084789	Telefónne poplatky	63,18	s DPH	2030466650	0911438008	09.09.2021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	17.09.2021	17.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6433