Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190100650	Potraviny	227,72	s DPH		005/2018-003	21.06.2019	Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				21.06.2019
	Faktúra	202026768	školská dokumentácia	46,05	s DPH	6/2000018		22.12.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	8275300834	Telefónne poplatky ŠJ	42,00	s DPH	2029868017		11.01.2021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	62205251	Servisné služby KORWIN 12/2020	15,60	s DPH		239/2012	04.01.2021	DATALAN a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	1021010508	výkon zodpovednej osoby 1/2021	48,00	s DPH		ZO/2018A9884-1	04.01.2021	osobnyudaj.sk, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina			11.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	BZ5204148	Zber a odvoz odpadu ŠJ 2020/12	22,32	s DPH	2017/EO1936E		17.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina			17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	10203449	gastronádoby	571,35	s DPH	6/2000088		21.12.2020	GASTROLUX, s. r. o.				21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	07/2020	opravy sociálnych zariadení	12 785,40	s DPH	6/2000085		28.12.2020	Marek Haburaj				30.12.2020	30.12.2020
	Faktúra	202027340	výchovný program	43,06	s DPH	6/2000012		22.12.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	2020/248	plastová dverová zostava	998,00	s DPH	6/2000089		28.12.2020	Marián Klepco				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	20210026-02	Poplatok za seminár	30,00	s DPH			12.01.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	11.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	2020/249	montáž dverí, žalúzií	812,00	s DPH	6/2000090		28.12.2020	Marián Klepco				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	202053	vypracovanie dokumentácie	238,00	s DPH	6/2000080		17.12.2020	Gabriela Janková - MJ KONZULT				17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	20523100157	kancelárske kreslá	489,00	s DPH	6/2000081		11.12.2020	TEMPO KONDELA, s. r. o.				08.12.2020	08.12.2020
	Faktúra	2020393	počítače, webkamery	3 409.00	s DPH	6/2000082		16.12.2020	Ing. Katarína Gerbocová				17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	2020394	tonery	156,00	s DPH	6/2000083		16.12.2020	Ing. Katarína Gerbocová				17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	FV2020/09412	kancelársky papier	267,84	s DPH	6/2000084		16.12.2020	Kridla, s. r. o.				17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	3512000010	vecná réžia za 12/2020	764,86	s DPH			21.12.2020	Základná škola Študentská				21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	2004710211	predplatné odbornej literatúry	9,00	s DPH			22.12.2020	Slovenská pošta, a. s.				10.12.2020	22.12.2020
	Faktúra	8275300853	Telefónne poplatky	63,50	s DPH	2030466650	0911438008	11.01.2021	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina			18.01.2021	18.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6000