Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90/2014	Elektrická energia	1 339,00	s DPH	5100316420C		01.08.2014	VSE a.s., Košice	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	89/2014	Elektrická energia	949,00	s DPH	5100316420C		01.08.2014	VSE a.s., Košice	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	87/2014	Poistenie majetku	0,63	s DPH	080-2038.234		30.07.2014	Kooperatíva poisťovňa a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	86/2014	Poistenie majetku	7,99	s DPH	080-2038.234		30.07.2014	Kooperatíva poisťovňa a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	88/2014	Vodné, stočné	545,60	s DPH	20-000010377PO2008		30.07.2014	VVS a.s., Košice	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	85/2014	Upgrade programov ASC	192,00	s DPH	1300074		29.07.2014	ASC Applied Software Consultans s.r.o., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				06.08.2014
	Faktúra	84/2014	Telefón	7,96	s DPH	0911937017		21.07.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				28.07.2014
	Faktúra	83/2014	Telefón	19,74	s DPH	0911438008		21.07.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				28.07.2014
	Faktúra	82/2014	Deratizácia	78,00	s DPH	1400117		21.07.2014	Hattech s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				28.07.2014
	Faktúra	81/2014	Telefón	25,13	s DPH	TP5031109811911		14.07.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				14.07.2014
	Faktúra	80/2014	Telefón	29,08	s DPH	0274030		14.07.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				14.07.2014
	Faktúra	ŠJ 141/2014	Potraviny	444,20	s DPH	11/1/2007		10.07.2014	COOP Jednota s.d., Vranov nad Topľou	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				14.07.2014
	Faktúra	ŠJ 140/2014	Potraviny	146,71	s DPH	66/2014		10.07.2014	Cimbaľák s.r.o.	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				14.07.2014
	Faktúra	79/2014	Servisné služby software	15,60	s DPH	2392012		08.07.2014	DATALAN a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				09.07.2014
	Faktúra	78/2014	Školské tlačivá	146,17	s DPH	1400115		08.07.2014	ŠEVT a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				09.07.2014
	Faktúra	77/2014	Nákup tonerov	18,90	s DPH	161/2014		07.07.2014	Camea computer systemms a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				09.07.2014
	Faktúra	76/2014	Nákup tonerov	97,80	s DPH	161/2014		07.07.2014	Camea computer systemms a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				09.07.2014
	Faktúra	74/2014	Služby BOZP	50,10	s DPH	04/66		04.07.2014	DXA s.r.o., Snina	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				04.07.2014
	Faktúra	75/2014	Odber tepla	1 684,48	s DPH	917		04.07.2014	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				07.07.2014
	Faktúra	ŠJ 139/2014	Potraviny	568,47	s DPH	132/2013		03.07.2014	Štefan Jurčaga, Snina	ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina				04.07.2014

<< | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6161-6180/6433