Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82210721	potraviny	18,77	s DPH	7/2100010		23.08.2021	Domäsko s. r. o.				23.08.2021	23.08.2021
	Faktúra	82210861	potraviny	67,66	s DPH	7/2110054		28.09.2021	Domäsko s. r. o.				28.09.2021	28.09.2021
	Zmluva	1/2014	Dohoda o prenájme ŠJ	8,00	s DPH			03.11.2014	Bytové družstvo					03.11.2014
	Faktúra	PO7213386	odvoz odpadu	29,76	s DPH		2017/EO1936E	05.10.2021	ESPIK Group s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	195/2021/H	Služby BOZP, zdrav. dohľad 3.Q.2021	150,00	s DPH		09/2017	04.10.2021	Ing. Peter Huray		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	5173284746	overovanie váh a závaží	84,60	s DPH			15.12.2017	Slovenská legálna metrológia, n. o.					08.01.2018
	Faktúra	3512100009	vecná réžia za 9/2021	1 197,39	s DPH			04.10.2021	Základná škola Študentská		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	06.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	21203076	potraviny	45,64	s DPH	6/2000038		18.08.2021	COOP Jednota				19.08.2021	19.08.2021
	Faktúra	2017/228	čistiace a hygienické potreby	596,71	s DPH	3/1700385		05.12.2017	Jaroslav Miško - Excelen					19.12.2017
	Faktúra	2018500006	obrusy do ŠJ	148,80	s DPH	4/1800001		10.01.2018	Dušan Cicko - HRATEGA					12.01.2018
	Faktúra	BRZ173483	Zber a odvoz odpadu ŠJ 2017/12	22,32	s DPH	2017/EO1936E		12.01.2018	ESPIK Group s.r.o.					12.01.2018
	Zmluva	1/2021	Nájomná zmluva		s DPH			31.08.2021	Ing. Andrea Žeňuchová		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		31.08.2021
	Faktúra	2012221630	elektrická energia 12/2020	203,10	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	08.01.2021	BCF ENERGY, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	2020120601	vývoz odpadu	249,22	s DPH	6/2000075		11.01.2021	Verenoprospešné služby Snina, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	2012221629	elektrická energia 12/2020	111,82	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	08.01.2021	BCF ENERGY, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	2012221631	elektrická energia 12/2020	299,82	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	08.01.2021	BCF ENERGY, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	21203093	potraviny	188,26	s DPH	7/2110053		30.09.2021	COOP Jednota		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	30.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	202109821	internet 9/2021	11,88	s DPH		31032021 zo dňa 29.3.2021	06.09.2021	BELNET SNINA, s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	17.09.2021	17.09.2021
	Zmluva	1/2015	Dohoda o prenájme ŠJ	8,00	s DPH			06.02.2015	Bytové družstvo					06.02.2015
	Faktúra	3512100012	vecná réžia za 10/2021	1 145,62	s DPH			15.11.2021	Základná škola Študentská		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	18.11.2021	15.11.2021

<< | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6241-6260/6433