|
|
Faktúra |
21203046
|
potraviny
|
260,84 |
s DPH |
6/2000038
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Zmluva |
1/2016
|
Dohoda o nájme priestorov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Mgr. Daniel Lupták |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Mgr. Daniel Lupták |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Mgr. Daniel Lupták |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
74/2015
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
74/2015
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2227500488
|
Komunálny odpad
|
1 768,00 |
s DPH |
12/05
|
|
06.03.2015 |
Mesto Snina |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mgr. Daniel Lupták |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Bytové družstvo |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Ing.. Milena Ženčuchová |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
295/2015
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3202015
|
dezinfekcia na ruky
|
72,54 |
s DPH |
6/2000091
|
|
22.12.2020 |
NaturPharma s. r. o. |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
NP04525303
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Národné športové centrum |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4419000355
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Kooperatíva posťovňa a.s. |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Dohoda o nájme priestorov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Mgr. Daniel Lupták |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2212201438
|
tlačivá
|
80,38 |
s DPH |
7/2100003
|
|
10.05.2021 |
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
05.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Doprava na plavecký výcvik
|
440,00 |
s DPH |
3/1600260
|
|
29.02.2016 |
Galanda Jozef |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21203114
|
potraviny
|
159,77 |
s DPH |
7/2110053
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
int.č. 47/2016
|
Odvod za neplnenie povinného podielu zamest.občanov so ZP
|
2 038,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
|
|
|
|
31.03.2016 |