• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


    S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 316/2013 Zmluva o podmienkach spolupráce s DPH 10.01.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 10.01.2014
    Faktúra 91-20-004041 aSc rozvrhy 2021 79,00 s DPH 6/2000041 04.09.2020 ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. 10.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 202017308 odborná literatúra 47,10 s DPH 6/2000018 26.08.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 07.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 3120200287 učebnice 582,55 s DPH 6/2000030 28.08.2020 SPN - Mladé letá, s. r. o. 07.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 3512000006 príspevok na stravovanie zo SF 322,80 s DPH Kolektívna zmluva 09.09.2020 Základná škola Študentská 10.09.2020 10.09.2020
    Faktúra FA2002005998 čistiace prostriedky ŠJ 454,46 s DPH 6/2000054 15.10.2020 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra FV/202007613 školské potreby pre žiakov v HN 249,00 s DPH 6/2000057 15.10.2020 Kridla, s. r. o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 20kdi01162 kontrola detských ihrísk 153,00 s DPH 072/2018 zo dňa 27.9.2018 14.10.2020 EKOTEC spol. s r. o. 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 7294430385 Odber elektrickej energie 805,82 s DPH 5100316420C 14.10.2020 VSE a.s., Košice 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 7293622101 Odber elektrickej energie 105,72 s DPH 5100316420C 14.10.2020 VSE a.s., Košice 19.10.2020 19.10.2020
    Faktúra 5153646981 učebnice 1 020,70 s DPH 6/2000048 12.10.2020 Martinus, s. r. o. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 3120202055 učebnice 708,50 s DPH 6/2000046 09.10.2020 SPN - Mladé letá, s. r. o. 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 3120201553 učebnice 937,80 s DPH 6/2000046 01.10.2020 SPN - Mladé letá, s. r. o. 05.10.2020 05.10.2020
    Faktúra 20200175 výroba obrázkov 72,00 s DPH 6/2000044 11.09.2020 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 16.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 202008 pracovné oblečenie - ZŠ 370,50 s DPH 6/2000043 02.10.2020 Anna Plišková - ANDREA 05.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FV-202006588 kancelársky papier 267,84 s DPH 6/2000039 09.09.2020 Kridla, s. r. o. 10.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 20200888 učebnice 429,00 s DPH 6/2000022 24.08.2020 LiberaTerra, s. r. o. 07.09.2020 07.09.2020
    Faktúra 10202151 pracovné stoly do kuchyne 496,00 s DPH 6/2000036 02.09.2020 GASTROLUX, s. r. o. 03.09.2020 03.09.2020
    Zmluva NP04525303 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 14.01.2015 Národné športové centrum 20.11.2015
    Faktúra 200100037 nábytok 1 940,00 s DPH 6/2000032 09.09.2020 Štefan Andrejčík - EZZUM 16.09.2020 16.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6000