Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 316/2013 Zmluva o podmienkach spolupráce s DPH 10.01.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 10.01.2014
Faktúra 78974 materiál ku konvektomatu 33,48 s DPH 19.06.2018 GASTMA, s. r. o. 25.06.2018
Faktúra 621803182 Servisné služby KORWIN 6/2018 15,60 s DPH 239/2012 04.07.2018 DATALAN a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.07.2018
Faktúra 7244164774 Odber zemného plynu 56,00 s DPH 952786 04.07.2018 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.07.2018
Faktúra 180100225 čerpanie sociálneho fondu 670,35 s DPH 4/18000031 06.07.2018 EUROHARMEN, spol. s r. o. 13.07.2018
Faktúra 8212113241 Telefónne poplatky ZŠ 29,00 s DPH 2030466650 09.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.07.2018
Faktúra 8212113259 Telefónne poplatky ŠJ 31,18 s DPH 2029868017 09.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.07.2018
Faktúra 9170011806 Odber tepla a ohrev TÚV 6/2018 1 906,17 s DPH 917 09.07.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.07.2018
Faktúra BRZ182819 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2018/6 29,76 s DPH 2017/EO1936E 13.07.2018 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 13.07.2018
Faktúra 1182207192 tlačivá 150,18 s DPH 4/1800014 13.07.2018 ŠEVT a. s. 13.07.2018
Objednávka 4/1800031 čerpanie sociálneho fondu s DPH 27.06.2018 EUROHARMEN, spol. s r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 03.07.2018
Faktúra 20180661-02 seminár 30,00 s DPH 01.06.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 01.06.2018
Faktúra 1311800002 Prenájom nebytového priestoru 36,08 s DPH 1/2017 28.05.2018 Základná škola Študentská Ing. Andrea Žeňuchová Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 07.06.2018
Faktúra 2018008 vodoinštalačný materiál 54,05 s DPH 4/1800030 21.06.2018 Všemonta s. r. o., 25.06.2018
Faktúra 1181136733 Potraviny 284,68 s DPH 503000 25.06.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 06.07.2018
Faktúra 2123944810 Vodné, stočné 519,30 s DPH 20-000010377PO2008 26.06.2018 VVS, a. s. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 29.06.2018
Faktúra 2018060340 revízia bleskozvodov 276,82 s DPH 4/18000029 26.06.2018 Verejnoprospešné služby Snina 29.06.2018
Faktúra 8213118318 Telefón 15,98 s DPH 0911438008 17.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 17.07.2018
Faktúra 8213118307 Telefón 11,99 s DPH 0911937017 17.07.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 17.07.2018
Faktúra 7293547444 Odber elektrickej energie 559,82 s DPH 5100316420C 17.07.2018 VSE a.s., Košice 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5673

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Študentská 1446/9
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017
    ŠKD: 0902/316 749

Fotogaléria