Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	316/2013	Zmluva o podmienkach spolupráce		s DPH			10.01.2014	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					10.01.2014
	Faktúra	201820	pracovné oblečenie	329,00	s DPH	4/1800036		28.09.2018	Anna Plišková - ANDREA					01.10.2018
	Faktúra	20180169	Potraviny	50,76	s DPH	308/2016		25.09.2018	AGROMIX V.O.S. s.r.o., Sedliská	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	1853516	Potraviny	149,74	s DPH		005/2018-002	21.09.2018	Cimbaľák s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	118177938	Potraviny	291,53	s DPH		503000	24.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	180101031	Potraviny	258,26	s DPH		005/2018-003	24.09.2018	Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	118178875	Potraviny	130,35	s DPH		503000	25.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	118178877	Potraviny	166,14	s DPH		503000	25.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				26.09.2018
	Faktúra	20180504	kancelárske potreby	222,77	s DPH	4/1800037		24.09.2018	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO					26.09.2018
	Faktúra	4017	kurz inštruktor zjazdového lyžovania	450,00	s DPH			20.09.2018	Kadetra TVaŠ UMB					26.09.2018
	Faktúra	20180134	oprava elektrických spotrebičov	221,28	s DPH	4/1800035		26.09.2018	Valiska Timečko - ELEKTROSERVIS VALTIM					27.09.2018
	Faktúra	2124283929	Vodné, stočné	480,01	s DPH	20-000010377PO2008		26.09.2018	VVS, a. s.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				27.09.2018
	Faktúra	201821	pracovné oblečenie - ŠJ	370,30	s DPH	4/1800036		28.09.2018	Anna Plišková - ANDREA					01.10.2018
	Faktúra	118172687	Potraviny	822,84	s DPH		503000	17.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				19.09.2018
	Faktúra	1018100399	výkon zodpovednej osoby 10/2018	48,00	s DPH		ZO/2018A9884-1	01.10.2018	osobnyudaj.sk, s. r. o.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				01.10.2018
	Faktúra	621804647	Servisné služby KORWIN 9/2018	15,60	s DPH		239/2012	02.10.2018	DATALAN a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				08.10.2018
	Faktúra	2018291	oprava internetového pripojenia	55,19	s DPH			02.10.2018	Ing. Katarína Gerbocová					08.10.2018
	Faktúra	7264197378	Odber zemného plynu	56,00	s DPH	952786		02.10.2018	SPP a.s., Bratislava	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				08.10.2018
	Faktúra	20180664	programovanie kľúčeniek	60,00	s DPH			03.10.2018	ATRIS, s. r. o.					08.10.2018
	Faktúra	1802005721	čistiace prostriedky ŠJ	284,54	s DPH	4/1800038		03.10.2018	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o.					08.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6253