Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012023	čerpanie SF	1 258,40	s DPH	9/2300002		30.01.2023	Milksan s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	012732	Preprava na plavecký výcvik	300,00	s DPH	3/1700339		13.06.2017	SAD Humenné, a. s.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				15.06.2017
	Faktúra	13337	čistiace a hygienické potreby	201,36	s DPH	5/1900033		03.09.2019	Dušan Jankaj Drogéria					03.09.2019
	Faktúra	013632	Preprava na plavecký výcvik	100,00	s DPH	3/1700339		13.06.2017	SAD Humenné, a. s.	Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				15.06.2017
	Faktúra	15/18	revízia elektrických spotrebičov a ELI	700,00	s DPH	4/1800047		22.10.2018	Miroslav Plavka					25.10.2018
	Faktúra	15/21	revízia ELI	907,50	s DPH	7/2100032		15.11.2021	Miroslav Plavka	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	15.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	15007	Nákup pracovného stola	240,00	s DPH	1500223		08.12.2015	OZ My pod Sninským kameňom	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				09.12.2015
	Faktúra	15104	Montáž svietidiel	1 891,68	s DPH	1500215		04.12.2015	Ladislav Fundák - ELI	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				04.12.2015
	Faktúra	15328	Školské zvonenie	2 019,90	s DPH	1500229		10.12.2015	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				10.12.2015
	Faktúra	16/20	dodávka a pokládka podlahovej krytiny	2 853,00	s DPH	6/2000028		15.07.2020	Peter Dunaj				21.07.2020	21.07.2020
	Faktúra	17016	Výroba pvc tabule	71,00	s DPH	3/1600316		14.12.2016	ART-MEDIA SK s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				16.12.2016
	Faktúra	19002	Škola v prírode - športové aktivity	159,00	s DPH	5/1900023		27.06.2019	Róbert Tokoly					27.06.2019
	Zmluva	19018	Zmluva o obstaraní zájazdu	4 200,00	s DPH			05.11.2019	CK Lobelka, s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		05.11.2019
	Faktúra	19024	oprava svietidiel	147,00	s DPH	5/1900013		24.04.2019	Ladislav Fundák ELI					30.04.2019
	Faktúra	20027	učebnice	202,90	s DPH	6/2000053		02.10.2020	NITECH s. r. o.				08.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	20058	LED svietidlá	1 185,60	s DPH	6/2000069		07.12.2020	Ladislav Fundák - ELI				10.12.2020	10.12.2020
	Faktúra	20059	LED svietidlá	189,60	s DPH	6/2000077		07.12.2020	Ladislav Fundák - ELI				10.12.2020	10.12.2020
	Faktúra	21025	deratizácia	103,00	s DPH	7/2110069		02.11.2021	Hatteam, s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	21026	učebnice náboženstva	145,20	s DPH	7/2110059		11.10.2021	NITECH s. r. o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	0220/1	preprava žiakov	480,00	s DPH	6/2000005		21.02.2020	Dušan Gerboc - Autobusová doprava				28.02.2020	28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6253