Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020120601	vývoz odpadu	249,22	s DPH	6/2000075		11.01.2021	Verenoprospešné služby Snina, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	Vyšlá faktúra č. 1311600006	Nájomné za užívanie nebytových priestorov	12,02	s DPH	1/2015		06.07.2016	Odberateľ: Bc. Milena Žeňuchová					11.07.2016
	Faktúra	Vyšlá faktúra č. 1311600005	Prevádzkové náklady spojené s užív. prenajatých nebytových priestorov	11,60	s DPH	1/2015		06.07.2016	Odberateľ: Bc. Milena Žeňuchová					11.07.2016
	Faktúra	2012221631	elektrická energia 12/2020	299,82	s DPH		BCF ENERGY 382 VP	08.01.2021	BCF ENERGY, s. r. o.				18.01.2021	18.01.2021
	Zmluva	2/2021	Nájomná zmluva		s DPH			25.10.2021	Centrum voľného času		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy		25.10.2021
	Faktúra	82210523	potraviny	70,13	s DPH	7/2100010		29.06.2021	Domäsko s. r. o.				29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	21203059	potraviny	131,03	s DPH	6/2000038		29.06.2021	COOP Jednota				29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	202112610	odborná literatúra - výchovný program	82,22	s DPH	7/2100007		28.06.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.07.2021	07.07.2021
	Zmluva	1/2016	Nájomná zmluva		s DPH			26.08.2016	Ing. Andrea Žeňuchová		Mgr. Ivan Bandurčin	poverený riadením školy		26.08.2016
	Faktúra	113/2021/H	Služby BOZP, zdrav. dohľad 2.Q.2021	150,00	s DPH		09/2017	02.07.2021	Ing. Peter Huray		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	PO7212202	odvoz odpadu	37,20	s DPH		2017/EO1936E	02.07.2021	ESPIK Group s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	202107657	internet 7/2021	11,88	s DPH		31032021 zo dňa 29.3.2021	06.07.2021	BELNET SNINA, s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	21203049	potraviny	82,61	s DPH	6/2000038		07.06.2021	COOP Jednota				07.06.2021	07.06.2021
	Faktúra	202140	vypracovanie dodatkov k zmluvám	75,00	s DPH	7/2100034		28.06.2021	Gabriela Janková - MJ KONZULT				28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	3202104	dezinfekcia na ruky	137,41	s DPH	7/2100033		17.06.2021	NaturPharma s. r. o.				28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	21010571	program ŠJ - licenčná zmluva	34,80	s DPH		90521 zo dňa 1.6.2020	10.06.2021	Verejná informačná služba, s. r. o.				16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	20210513	pretlakovanie odpadu	100,80	s DPH	7/210028		09.06.2021	Jozef Merga Doprava				16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	3202102	čerpanie SF	1 308,00	s DPH	7/2100012		20.05.2021	NaturPharma s. r. o.				20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	202109821	internet 9/2021	11,88	s DPH		31032021 zo dňa 29.3.2021	06.09.2021	BELNET SNINA, s. r. o.		Mgr. Ivan Bandurčin	riaditeľ školy	17.09.2021	17.09.2021
	Faktúra	20210115	čerpanie SF	1 287,50	s DPH	7/2100013		14.05.2021	Marta Harmaňošová				19.05.2021	20.05.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6602