|
|
Faktúra |
210346
|
Potraviny
|
237,79 |
s DPH |
|
1-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
11.06.2021 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121099959
|
Potraviny
|
571,99 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
10.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21203049
|
potraviny
|
82,61 |
s DPH |
6/2000038
|
|
07.06.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121095821
|
Potraviny
|
612,24 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
07.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210333
|
Potraviny
|
277,05 |
s DPH |
|
1-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
04.06.2021 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121093068;
|
Potraviny
|
424,67 |
s DPH |
|
03.06.2021
|
01.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121091612
|
Potraviny
|
212,54 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
01.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874170
|
Odber zemného plynu 7/2021
|
22,00 |
s DPH |
952786
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202140
|
vypracovanie dodatkov k zmluvám
|
75,00 |
s DPH |
7/2100034
|
|
28.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100034
|
vypracovanie dodatkov k zmluvám
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3202104
|
dezinfekcia na ruky
|
137,41 |
s DPH |
7/2100033
|
|
17.06.2021 |
NaturPharma s. r. o. |
|
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100033
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
NaturPharma s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100032
|
revízia ELI
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Miroslav Plavka |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100031
|
elektronický systém stravovania
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Verejná informačná služba, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010571
|
program ŠJ - licenčná zmluva
|
34,80 |
s DPH |
|
90521 zo dňa 1.6.2020
|
10.06.2021 |
Verejná informačná služba, s. r. o. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284544483
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,22 |
s DPH |
2029868017
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284544511
|
Telefónne poplatky
|
63,25 |
s DPH |
2030466650
|
0911438008
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 2.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
09/2017
|
02.07.2021 |
Ing. Peter Huray |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070502
|
výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7/210028
|
pretlakovanie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Jozef Merga Doprava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
31.05.2021 |
