Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	622502237	KORWIN - podpora za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	01.07.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	02.07.2025	02.07.2025
	Faktúra	622503675	KORWIN - podpora za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	03.10.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	622505088	KORWIN - podpora za obdobie 01.10.2025 - 31.12.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	12.12.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	622501204	KORWIN - podpora za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	01.04.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	9170012511	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 11/2025	6 404,69	s DPH		Zmluva č. 917	08.12.2025	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	9170012502	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 02/2025	7 365.36	s DPH		Zmluva č. 917	07.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	9170012413	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 vyúčtovacia fa za rok 2024	-3 904,25	s DPH		Zmluva č. 917	07.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	9170012504	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 04/2025	4 275,02	s DPH		Zmluva č. 917	12.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	9170012501	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 01/2025	7 238,04	s DPH		Zmluva č. 917	11.02.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	9170012512	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 12/2025	5 417,21	s DPH		Zmluva č. 917	08.01.2026	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy		23.01.2026
	Faktúra	9170012412	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 12/2024	8 805,58	s DPH		Zmluva č. 917	10.01.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	9170012503	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 03/2025	6 069,04	s DPH		Zmluva č. 917	07.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	9170012510	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 10/2025	5 397,73	s DPH		Zmluva č. 917	06.11.2025	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	13.11.2025	13.11.2025
	Faktúra	9170012509	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 09/2025	2 122,20	s DPH		Zmluva č. 917	07.10.2025	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	9170012508	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 08/2025	2 075,90	s DPH		Zmluva č. 917	08.09.2025	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	9170012507	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 07/2025	1 960,16	s DPH		Zmluva č. 917	12.08.2025	UCED Energia s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	18.08.2025	18.08.2025
	Faktúra	9170012505	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 05/2025	3 383,80	s DPH		Zmluva č. 917	06.06.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	11.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	9170012506	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 06/2025	2 191.65	s DPH		Zmluva č. 917	07.07.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	11.07.2025	17.07.2025
	Faktúra	20230061	pobyt Škola v prírode 2023	4 400,00	s DPH	9/2300020	Zmluva o zabezpečení pobytu	05.06.2023	Mgr. Tomáš Balogh	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	08.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	2500001	zálohová fa za materiál a stavebné práce v budove ZŠ	20 000,00	s DPH		Zmluva o dielo č. 01/TO/2025	16.01.2025	Marek Haburaj MH - STAV	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	16.01.2025	16.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6433