Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	622501204	KORWIN - podpora za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	01.04.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	622502237	KORWIN - podpora za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242	79,51	s DPH		Zmluva č. Z_24_0242	01.07.2025	DATALAN, a.s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	02.07.2025	02.07.2025
	Faktúra	9170012502	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 02/2025	7 365.36	s DPH		Zmluva č. 917	07.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	9170012413	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 vyúčtovacia fa za rok 2024	-3 904,25	s DPH		Zmluva č. 917	07.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	9170012504	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 04/2025	4 275,02	s DPH		Zmluva č. 917	12.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	9170012505	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 05/2025	3 383,80	s DPH		Zmluva č. 917	06.06.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	11.06.2025	11.06.2025
	Faktúra	9170012503	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 03/2025	6 069,04	s DPH		Zmluva č. 917	07.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	9170012412	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 12/2024	8 805,58	s DPH		Zmluva č. 917	10.01.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	9170012506	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 06/2025	2 191,65	s DPH		Zmluva č. 917	07.07.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy		17.07.2025
	Faktúra	9170012501	dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 01/2025	7 238,04	s DPH		Zmluva č. 917	11.02.2025	Teplo GGE s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	12.02.2025	12.02.2025
	Faktúra	20230061	pobyt Škola v prírode 2023	4 400,00	s DPH	9/2300020	Zmluva o zabezpečení pobytu	05.06.2023	Mgr. Tomáš Balogh	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	08.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	2500001	zálohová fa za materiál a stavebné práce v budove ZŠ	20 000,00	s DPH		Zmluva o dielo č. 01/TO/2025	16.01.2025	Marek Haburaj MH - STAV	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	16.01.2025	16.01.2025
	Faktúra	2500002	vyúčtovacia fa za materiál a stavebné práce v budove ZŠ	23 053,49	s DPH		Zmluva o dielo č. 01/TO/2025	26.02.2025	Marek Haburaj MH - STAV	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Nadežda Janečková	riaditeľka školy	26.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	1191158567	mlieko	91,80	s DPH		ZS091/2019	12.12.2019	RAJO a. s.				13.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	1191171887	mlieko	122,44	s DPH		ZS091/2019	12.02.2020	RAJO a. s.				14.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	1191144713	mlieko	28,56	s DPH		ZS091/2019	21.10.2019	RAJO a. s.				23.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	1191164847	mlieko	28,56	s DPH		ZS091/2019	16.01.2020	RAJO a. s.				27.01.2020	23.01.2020
	Faktúra	1191217096	mlieko	24,13	s DPH		ZS091/2019	16.09.2020	RAJO a. s.				22.09.2020	22.09.2020
	Faktúra	1191159511	mlieko	16,68	s DPH		ZS091/2019	13.12.2019	RAJO a. s.				13.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	CD19005958	potraviny	90,22	s DPH		ZS018/2019	28.03.2019	ALFA BIO s. r. o.					01.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6253