|
|
Faktúra |
201737
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
346,50 |
s DPH |
3/1700377
|
|
14.12.2017 |
Anna Plišková |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201738
|
pracovné oblečenie - ZŠ
|
322,00 |
s DPH |
3/1700377
|
|
14.12.2017 |
Anna Plišková |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201820
|
pracovné oblečenie
|
329,00 |
s DPH |
4/1800036
|
|
28.09.2018 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201821
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
370,30 |
s DPH |
4/1800036
|
|
28.09.2018 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201922
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
5/1900046
|
|
07.10.2019 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201928
|
verejné obstarávanie potravín pre ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
5/1900014
|
|
16.08.2019 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201934
|
pracovné oblečenie
|
398,40 |
s DPH |
5/1900051
|
|
07.11.2019 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201935
|
realizácia verejného obstarávania potravín pre ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
5/1900014
|
|
20.09.2019 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201940
|
pracovné oblečenie
|
291,50 |
s DPH |
5/1900056
|
|
18.11.2019 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201946
|
žalúzie
|
247,54 |
s DPH |
5/1900040
|
|
10.09.2019 |
Peter Sorokáč |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202008
|
pracovné oblečenie - ZŠ
|
370,50 |
s DPH |
6/2000043
|
|
02.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
pracovné oblečenie
|
422,50 |
s DPH |
6/2000042
|
|
09.10.2020 |
Plišková Anna - Andrea |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
422,50 |
s DPH |
6/2000042
|
|
08.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
lyžiarsky výcvik
|
3 840,00 |
s DPH |
6/2000002
|
|
28.01.2020 |
SCM, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202053
|
vypracovanie dokumentácie
|
238,00 |
s DPH |
6/2000080
|
|
17.12.2020 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
|
|
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202117
|
pracovné oblečenie
|
328,00 |
s DPH |
7/2110083
|
|
25.11.2021 |
Plišková Anna - Andrea |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202140
|
vypracovanie dodatkov k zmluvám
|
75,00 |
s DPH |
7/2100034
|
|
28.06.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
|
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202164
|
služby - vypracovanie dodatkov k zmluvám
|
60,00 |
s DPH |
7/2110043
|
|
06.09.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202164
|
služby - vypracovanie dodatkov k zmluvám
|
60,00 |
s DPH |
7/2110043
|
|
06.09.2021 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202227
|
pracovné oblečenie
|
455,00 |
s DPH |
8/2200083
|
|
23.11.2022 |
Plišková Anna - Andrea |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |