Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ: všetci Bytové družstvo Centrum sociálnych služieb Zátišie Ing. Andrea Žeňuchová Klub šermu Snina Spoločenstvo vlastníkov bytov Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome B-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome E-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome F-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-1, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-2, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome G-5, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome H-4, v zast. Bytové družstvo Vlastníctvo bytov a NP v byt. dome O-1, v zast. Bytové družstvo Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Základná škola, Študentská 1446/9, 069 01 Snina Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina ŽENAJA, s. r. o.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 233/2014	Potraviny	64,50	s DPH	29/2014		15.12.2014	INMEDIA s.r.o., Zvolen	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				15.12.2014
	Faktúra	192/2014	Telefón	8,36	s DPH	0911937017		15.12.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				16.12.2014
	Faktúra	194/2014	Učebné pomôcky	784,00	s DPH	1400164		15.12.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				16.12.2014
	Faktúra	195/2014	Výpočtová technika	5 523.00	s DPH	357/2014		15.12.2014	MB TECH BB s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				16.12.2014
	Faktúra	193/2014	Poistenie majetku	208,60	s DPH	080-2038.234		15.12.2014	Kooperatíva poisťovňa a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				16.12.2014
	Faktúra	185/2014	Servisné práce software	70,00	s DPH	1400160		12.12.2014	VSP Computer, s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Objednávka	1400164	Objednávka učebných pomôcok		s DPH			12.12.2014	Stiefel Eurocart s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina	Mgr. Peter Koršňák	riaditeľ školy		12.12.2014
	Faktúra	ŠJ 232/2014	Potraviny	53,38	s DPH	2/2/2013		12.12.2014	Bidvest Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				15.12.2014
	Faktúra	190/2014	Upgrade softwaru	147,00	s DPH	1400163		12.12.2014	JIS-SK s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Zmluva	357/2014	Kúpna zmluva	5 523,00	s DPH			12.12.2014	MB TECH BB s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Zmluva	2/2014	Dohoda o prenájme ŠJ	8,00	s DPH			11.12.2014	UV KSS					11.12.2014
	Faktúra	ŠJ 231/2014	Potraviny	365,89	s DPH	14/1/2012		11.12.2014	ASTERA s.r.o., Trenčín	Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina				11.12.2014
	Faktúra	184/2014	Školské tlačivá	66,72	s DPH	1400115		11.12.2014	ŠEVT a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Faktúra	186/2014	Nákup tonerov	74,20	s DPH	161/2014		11.12.2014	Camea computer systemms a. s.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Faktúra	187/2014	Služby BOZP	75,16	s DPH	04/66		11.12.2014	DXA s.r.o., Snina	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Faktúra	188/2014	Dolplnenie kamerového systému	767,46	s DPH	1400161		11.12.2014	Atris s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Faktúra	189/2014	Knihy	257,26	s DPH	1400162		11.12.2014	Martinus s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				12.12.2014
	Faktúra	178/2014	Nákup kancelárskych potrieb	75,54	s DPH	144/2014		10.12.2014	Krídla s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				11.12.2014
	Faktúra	173/2014	Revízia kamerového systému	132,00	s DPH	1400156		10.12.2014	Atris s.r.o.	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				11.12.2014
	Faktúra	174/2014	Telefón	28,74	s DPH	0274030		10.12.2014	Slovak Telekom a.s., Bratislava	Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina				11.12.2014

<< | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5921-5940/6433