|
|
Faktúra |
7294062923
|
Odber elektrickej energie
|
286,01 |
s DPH |
5100316420C
|
|
18.05.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202003156
|
odborná publikácia ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
6/2000012
|
|
24.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0220/1
|
preprava žiakov
|
480,00 |
s DPH |
6/2000005
|
|
21.02.2020 |
Dušan Gerboc - Autobusová doprava |
|
|
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
oprava počítača
|
40,00 |
s DPH |
6/2000007
|
|
18.02.2020 |
Marek Gerboc - MARCOMP |
|
|
|
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171887
|
mlieko
|
122,44 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
12.02.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7294421587
|
Odber elektrickej energie
|
166,14 |
s DPH |
5100316420C
|
|
13.02.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7294060461
|
Odber elektrickej energie
|
824,52 |
s DPH |
5100316420C
|
|
13.02.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000002
|
vecná réžia za 1/2020
|
1 145,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201843
|
odborná literatúra
|
58,80 |
s DPH |
6/2000001
|
|
31.01.2020 |
PSDOMOV s. r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
960,00 |
s DPH |
6/2000003
|
|
28.01.2020 |
MOTOCENTRUM SNINA, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
lyžiarsky výcvik
|
3 840,00 |
s DPH |
6/2000002
|
|
28.01.2020 |
SCM, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
deratizácia
|
91,32 |
s DPH |
5/1900061
|
|
31.01.2020 |
Hattech plus, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
920992071
|
odborná literatúra
|
25,00 |
s DPH |
6/2000004
|
|
27.01.2020 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
06.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20203001
|
potraviny
|
222,19 |
s DPH |
5/1900039
|
|
31.01.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7294125339
|
Odber elektrickej energie
|
46,54 |
s DPH |
5100316420C
|
|
18.05.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
teplomery
|
137,14 |
s DPH |
6/2000016
|
|
25.05.2020 |
PharmDr. Marta Focková |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7292530909
|
Odber elektrickej energie
|
48,85 |
s DPH |
5100316420C
|
|
17.08.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
18.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7294064960
|
Odber elektrickej energie
|
107,80 |
s DPH |
5100316420C
|
|
13.07.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036235
|
služby - mzdový program
|
71,70 |
s DPH |
|
1799/2018
|
17.08.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
11.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7122203
|
revízia bleskzvodov
|
250,99 |
s DPH |
6/2000026
|
|
24.06.2020 |
Ing. Ján Dubják |
|
|
|
29.06.2020 |
29.06.2020 |