Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3511800001 obedy 1/2018 54,42 s DPH 107/2017 31.01.2018 Centrum sociálnych služieb Zátišie Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 31.01.2018
Faktúra 3511700006 obedy 11/2017 58,60 s DPH 107/2017 22.11.2017 Centrum sociálnych služieb Zátišie Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 30.11.2017
Faktúra 8295647599 Telefónne poplatky 71,23 s DPH 2030466650 0911438008 10.12.2021 Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 3511700008 obedy 12/2017 43,95 s DPH 107/2017 22.12.2017 Centrum sociálnych služieb Zátišie Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra 161160 Gitarový set 218,00 s DPH 3/1600321 16.12.2016 24hold s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 19.12.2016
Objednávka 3/1600321 Objednávka gitarového setu s DPH 16.12.2016 24hold s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Ivan Bandurčin poverený vedením školy 19.12.2016
Faktúra 2024096 servisné práce kopírovacieho stroja 480,00 s DPH 9/2400028 14.06.2024 4taki-Ing.Vladimír Takáč Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Objednávka 9/2400028 servisné práce kopírovacieho stroja s DPH 11.06.2024 4taki-Ing.Vladimír Takáč Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 12.06.2024
Objednávka 1400112 Objednávka prepravy s DPH 30.01.2014 AD-EJZATOUR Jaroslav Zaremba Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Peter Koršňák riaditeľ školy 31.01.2014
Faktúra 19/2014 Autobusová preprava 231,00 s DPH 1400112 27.02.2014 AD-EJZATOUR Jaroslav Zaremba Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina 27.02.2014
Faktúra 1411510652 Potraviny 506,78 s DPH 141/2010/1206/1 26.11.2015 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 30.11.2015
Faktúra 1411610166 Potraviny 190,85 s DPH 141/2010/1206/1 17.03.2016 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 18.03.2016
Faktúra 1411510451 Potraviny 269,06 s DPH 141/2010/1206/1 07.10.2015 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2015
Faktúra 1411710032 Potraviny 158,93 s DPH 141/2010/1206/1 17.01.2017 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 18.01.2017
Faktúra 1411610104 Potraviny 269,71 s DPH 141/2010/1206/1 23.02.2016 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 25.02.2016
Faktúra 1411710222 Potraviny 391,32 s DPH 141/2010/1206/1 10.04.2017 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.04.2017
Faktúra 1411710014 Potraviny 211,03 s DPH 141/2010/1206/1 11.01.2017 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.01.2017
Faktúra 1411610029 Potraviny 159,99 s DPH 141/2010/1206/1 28.01.2016 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 28.01.2016
Faktúra 1411710136 Potraviny 457,30 s DPH 141/2010/1206/1 27.02.2017 AG FOODS SK s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 28.02.2017
Faktúra ŠJ 94/2014 Potraviny 420,51 s DPH 141/2010/1206/1 28.04.2014 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ - Základná škola, Ulica študentská 1446/9, Snina 28.04.2014
zobrazené záznamy: 1-20/6000