|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
78974
|
materiál ku konvektomatu
|
33,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
GASTMA, s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
621803182
|
Servisné služby KORWIN 6/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
04.07.2018 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
7244164774
|
Odber zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
952786
|
|
04.07.2018 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
180100225
|
čerpanie sociálneho fondu
|
670,35 |
s DPH |
4/18000031
|
|
06.07.2018 |
EUROHARMEN, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
8212113241
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
2030466650
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
8212113259
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
2029868017
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
9170011806
|
Odber tepla a ohrev TÚV 6/2018
|
1 906,17 |
s DPH |
|
917
|
09.07.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
BRZ182819
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2018/6
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
13.07.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Faktúra |
1182207192
|
tlačivá
|
150,18 |
s DPH |
4/1800014
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Objednávka |
4/1800031
|
čerpanie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
EUROHARMEN, spol. s r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
03.07.2018 |
|
Faktúra |
20180661-02
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
01.06.2018 |
|
Faktúra |
1311800002
|
Prenájom nebytového priestoru
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2017
|
28.05.2018 |
Základná škola Študentská |
Ing. Andrea Žeňuchová |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
Faktúra |
2018008
|
vodoinštalačný materiál
|
54,05 |
s DPH |
4/1800030
|
|
21.06.2018 |
Všemonta s. r. o., |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
1181136733
|
Potraviny
|
284,68 |
s DPH |
|
503000
|
25.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.07.2018 |
|
Faktúra |
2123944810
|
Vodné, stočné
|
519,30 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
26.06.2018 |
VVS, a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
2018060340
|
revízia bleskozvodov
|
276,82 |
s DPH |
4/18000029
|
|
26.06.2018 |
Verejnoprospešné služby Snina |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
8213118318
|
Telefón
|
15,98 |
s DPH |
0911438008
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
8213118307
|
Telefón
|
11,99 |
s DPH |
0911937017
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
|
17.07.2018 |
|
Faktúra |
7293547444
|
Odber elektrickej energie
|
559,82 |
s DPH |
5100316420C
|
|
17.07.2018 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
|
17.07.2018 |