|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1802005721
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
284,54 |
s DPH |
4/1800038
|
|
03.10.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4017
|
kurz inštruktor zjazdového lyžovania
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Kadetra TVaŠ UMB |
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
oprava elektrických spotrebičov
|
221,28 |
s DPH |
4/1800035
|
|
26.09.2018 |
Valiska Timečko - ELEKTROSERVIS VALTIM |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124283929
|
Vodné, stočné
|
480,01 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
26.09.2018 |
VVS, a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201820
|
pracovné oblečenie
|
329,00 |
s DPH |
4/1800036
|
|
28.09.2018 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201821
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
370,30 |
s DPH |
4/1800036
|
|
28.09.2018 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100399
|
výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
621804647
|
Servisné služby KORWIN 9/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
02.10.2018 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018291
|
oprava internetového pripojenia
|
55,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7264197378
|
Odber zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
952786
|
|
02.10.2018 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180664
|
programovanie kľúčeniek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ATRIS, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FV/201807389
|
školské potreby
|
348,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118178877
|
Potraviny
|
166,14 |
s DPH |
|
503000
|
25.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 9/2018
|
50,00 |
s DPH |
09/2017/Hu
|
|
04.10.2018 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217993782
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
2030466650
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217993804
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
2029868017
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18kdi00974
|
kontrola detských ihrísk
|
153,00 |
s DPH |
|
072/2018
|
08.10.2018 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9170011809
|
Odber tepla a ohrev TÚV 9/2018
|
2 115,57 |
s DPH |
|
917
|
08.10.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
BRZ183970
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2018/9
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
08.10.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
|
08.10.2018 |