|
|
Faktúra |
8229183616
|
Telefónne poplatky
|
15,98 |
s DPH |
0911438008
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5153646981
|
učebnice
|
1 020,70 |
s DPH |
6/2000048
|
|
12.10.2020 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020917
|
Odber zemného plynu 9/2020
|
37,00 |
s DPH |
952786
|
|
03.09.2020 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000006
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
322,80 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
09.09.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002005998
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
454,46 |
s DPH |
6/2000054
|
|
15.10.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202007613
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
249,00 |
s DPH |
6/2000057
|
|
15.10.2020 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20kdi01162
|
kontrola detských ihrísk
|
153,00 |
s DPH |
|
072/2018 zo dňa 27.9.2018
|
14.10.2020 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294430385
|
Odber elektrickej energie
|
805,82 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7293622101
|
Odber elektrickej energie
|
105,72 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202055
|
učebnice
|
708,50 |
s DPH |
6/2000046
|
|
09.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
622003162
|
Servisné služby KORWIN 8/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
02.09.2020 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8269706579
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
2029868017
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269706591
|
Telefónne poplatky
|
40,96 |
s DPH |
2030466650
|
0911438008
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201553
|
učebnice
|
937,80 |
s DPH |
6/2000046
|
|
01.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200175
|
výroba obrázkov
|
72,00 |
s DPH |
6/2000044
|
|
11.09.2020 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
|
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
pracovné oblečenie - ZŠ
|
370,50 |
s DPH |
6/2000043
|
|
02.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-004041
|
aSc rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
6/2000041
|
|
04.09.2020 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-202006588
|
kancelársky papier
|
267,84 |
s DPH |
6/2000039
|
|
09.09.2020 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090471
|
výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200287
|
učebnice
|
582,55 |
s DPH |
6/2000030
|
|
28.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |