|
|
Faktúra |
1252204749
|
školské tlačivá
|
274,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
BZ5201848
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2020/6
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
08.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000005
|
vecná réžia za 6/2020
|
1 145,62 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006048
|
podaná strava - čerpanie SF
|
814,00 |
s DPH |
6/2000029
|
|
08.07.2020 |
Vladimír Džupinka - HERKULES |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8414870768
|
Elektrická energia 2024/2
|
407,57 |
s DPH |
|
5100028395
|
14.03.2024 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
622002262
|
Servisné služby KORWIN 6/2020
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
30.06.2020 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070493
|
výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 2.Q.2020
|
100,00 |
s DPH |
09/2017/Hu
|
|
02.07.2020 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902927
|
Odber zemného plynu 7/2020
|
37,00 |
s DPH |
952786
|
|
02.07.2020 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9170012006
|
Odber tepla a ohrev TÚV 6/2020
|
1 909.78 |
s DPH |
|
917
|
08.07.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120086739
|
Potraviny
|
144,74 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
16.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202015069
|
školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8414870766
|
Elektrická energia 2024/2
|
151,78 |
s DPH |
|
5100028395
|
14.03.2024 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345376065
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
2108086600
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345376193
|
Telefónne poplatky
|
45,42 |
s DPH |
|
2108086600
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312400002
|
prenájom automatu
|
15,37 |
s DPH |
|
1/2023/DNZ
|
15.03.2024 |
Základná škola Študentská |
ŽENAJA, s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124053840
|
Potraviny
|
492,58 |
s DPH |
|
2/ŠJ/2023
|
04.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124052604
|
Potraviny
|
161,48 |
s DPH |
|
2/ŠJ/2023
|
05.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120088621
|
Potraviny
|
234,96 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
18.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120091086
|
Potraviny
|
187,12 |
s DPH |
|
2-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
22.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
23.06.2020 |
24.06.2020 |