|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0616/9
|
Škola v prírode - preprava
|
1 141.24 |
s DPH |
5/1900020
|
|
20.06.2019 |
Dušan Gerboc - Autobusová doprava |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21203093
|
potraviny
|
188,26 |
s DPH |
7/2110053
|
|
30.09.2021 |
COOP Jednota |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82210861
|
potraviny
|
67,66 |
s DPH |
7/2110054
|
|
28.09.2021 |
Domäsko s. r. o. |
|
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7213386
|
odvoz odpadu
|
29,76 |
s DPH |
|
2017/EO1936E
|
05.10.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91-19-001201
|
aSC agenda
|
169,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19411825
|
policový regál
|
87,60 |
s DPH |
5/1900016
|
|
06.06.2019 |
B2B partner s. r. o. |
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
286/2016
|
Dohoda - pomoc v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2021/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 3.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
09/2017
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Huray |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3512100009
|
vecná réžia za 9/2021
|
1 197,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Základná škola Študentská |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19VZF002
|
Škola v prírode - Chodník korunami stromov
|
666,00 |
s DPH |
15/1900017
|
|
06.06.2019 |
IMMOBAU s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201904123
|
náhradné diely na lavice
|
157,92 |
s DPH |
5/1700018
|
|
10.06.2019 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294052813
|
Odber elektrickej energie
|
663,24 |
s DPH |
5100316420C
|
|
19.06.2019 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82210721
|
potraviny
|
18,77 |
s DPH |
7/2100010
|
|
23.08.2021 |
Domäsko s. r. o. |
|
|
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2019/028
|
Škola v prírode - strava
|
355,00 |
s DPH |
5/1900022
|
|
20.06.2019 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
Škola v prírode - strava
|
214,76 |
s DPH |
5/1900022
|
|
20.06.2019 |
Frank Norbert - EUROINF Tatry |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
432019
|
Škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
5/1900019
|
|
20.06.2019 |
SCM, s. r. o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Dohoda o prenájme ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
UV KSS |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
07760719
|
čistenie potrubia
|
252,00 |
s DPH |
5/1900026
|
|
11.07.2019 |
MP KANAL service s. r. o. |
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7227237535
|
Odber elektrickej energie - vyúčtovanie
|
43,24 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.08.2019 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
|
28.08.2019 |