|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7293622101
|
Odber elektrickej energie
|
105,72 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
čerpanie SF
|
1 268,00 |
s DPH |
6/2000051
|
|
16.10.2020 |
Marta Harmaňošová |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002762
|
učebnice
|
4 282,85 |
s DPH |
6/2000020
|
|
16.09.2020 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
14.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200270
|
maliarske potreby - ŠJ
|
397,51 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200269
|
maliarske potreby
|
220,48 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200888
|
učebnice
|
429,00 |
s DPH |
6/2000022
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
tonery
|
221,00 |
s DPH |
6/2000033
|
|
25.08.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202017308
|
odborná literatúra
|
47,10 |
s DPH |
6/2000018
|
|
26.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200287
|
učebnice
|
582,55 |
s DPH |
6/2000030
|
|
28.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000006
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
322,80 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
09.09.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FA2002005998
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
454,46 |
s DPH |
6/2000054
|
|
15.10.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202007613
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
249,00 |
s DPH |
6/2000057
|
|
15.10.2020 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20kdi01162
|
kontrola detských ihrísk
|
153,00 |
s DPH |
|
072/2018 zo dňa 27.9.2018
|
14.10.2020 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294430385
|
Odber elektrickej energie
|
805,82 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5153646981
|
učebnice
|
1 020,70 |
s DPH |
6/2000048
|
|
12.10.2020 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Hygienické potreby
|
105,00 |
s DPH |
6/2000045
|
|
16.09.2020 |
Ganesh Deluxe s. r. o. |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202055
|
učebnice
|
708,50 |
s DPH |
6/2000046
|
|
09.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201553
|
učebnice
|
937,80 |
s DPH |
6/2000046
|
|
01.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200175
|
výroba obrázkov
|
72,00 |
s DPH |
6/2000044
|
|
11.09.2020 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
|
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |