|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
tonery
|
221,00 |
s DPH |
6/2000033
|
|
25.08.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000391
|
školské a kancelárske potreby
|
503,59 |
s DPH |
6/2000040
|
|
25.09.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
učebnice
|
1 265,50 |
s DPH |
6/2000050
|
|
23.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020500089
|
obrusy do ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
6/2000035
|
|
26.08.2020 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293618567
|
Odber elektrickej energie
|
46,97 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.09.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293776044
|
Odber elektrickej energie
|
290,77 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.09.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Hygienické potreby
|
105,00 |
s DPH |
6/2000045
|
|
16.09.2020 |
Ganesh Deluxe s. r. o. |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3202013
|
čerpanie SF
|
1 230,00 |
s DPH |
6/2000052
|
|
21.10.2020 |
Natur Pharma, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
čerpanie SF
|
1 268,00 |
s DPH |
6/2000051
|
|
16.10.2020 |
Marta Harmaňošová |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002762
|
učebnice
|
4 282,85 |
s DPH |
6/2000020
|
|
16.09.2020 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
14.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200270
|
maliarske potreby - ŠJ
|
397,51 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200269
|
maliarske potreby
|
220,48 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200888
|
učebnice
|
429,00 |
s DPH |
6/2000022
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200287
|
učebnice
|
582,55 |
s DPH |
6/2000030
|
|
28.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019733
|
odborná publikácia ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
6/2000012
|
|
18.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000006
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
322,80 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
09.09.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Dohoda o nájme priestorov - ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Bytové družstvo |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
poverený vedením školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o nájme priestorov - ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Bytové družstvo |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
poverený vedením školy |
|
23.11.2016 |