|
|
Faktúra |
202017308
|
odborná literatúra
|
47,10 |
s DPH |
6/2000018
|
|
26.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020222
|
tonery
|
221,00 |
s DPH |
6/2000033
|
|
25.08.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200888
|
učebnice
|
429,00 |
s DPH |
6/2000022
|
|
24.08.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200269
|
maliarske potreby
|
220,48 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200270
|
maliarske potreby - ŠJ
|
397,51 |
s DPH |
6/2000034a
|
|
04.09.2020 |
MAKRI Plus, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267857649
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,29 |
s DPH |
2029868017
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202055
|
učebnice
|
708,50 |
s DPH |
6/2000046
|
|
09.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000391
|
školské a kancelárske potreby
|
503,59 |
s DPH |
6/2000040
|
|
25.09.2020 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000062
|
čerpanie SF - mikulášska nádielka
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
GVP, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202019733
|
odborná publikácia ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
6/2000012
|
|
18.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020299
|
oprava počítača
|
103,00 |
s DPH |
6/2000059
|
|
26.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000060
|
učebnice - ŠZŠ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000059
|
oprava počítača
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
21.10.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020225
|
učebnice
|
1 265,50 |
s DPH |
6/2000050
|
|
23.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002762
|
učebnice
|
4 282,85 |
s DPH |
6/2000020
|
|
16.09.2020 |
AITEC s. r. o. |
|
|
|
14.07.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020500089
|
obrusy do ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
6/2000035
|
|
26.08.2020 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293618567
|
Odber elektrickej energie
|
46,97 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.09.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293776044
|
Odber elektrickej energie
|
290,77 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.09.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Hygienické potreby
|
105,00 |
s DPH |
6/2000045
|
|
16.09.2020 |
Ganesh Deluxe s. r. o. |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |