Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 316/2013 Zmluva o podmienkach spolupráce s DPH 10.01.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 10.01.2014
Objednávka 5/1900067 kancelárske potreby s DPH 11.11.2019 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 19.11.2019
Faktúra 56058591 čerpanie SF 394,64 s DPH 5/1900057 29.10.2019 GVP, s. r. o. 04.11.2019 11.11.2019
Faktúra BZ5193786 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2019/10 29,76 s DPH 2017/EO1936E 05.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8619660836 Odber zemného plynu 11/2019 58,00 s DPH 952786 05.11.2019 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 20191521 kontrola hasiacich prístrojov 149,75 s DPH 5/1900064 07.11.2019 DXa, s. r. o. 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 201934 pracovné oblečenie 398,40 s DPH 5/1900051 07.11.2019 Anna Plišková - ANDREA 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2210144023 Vodné, stočné 891,24 s DPH 20-000010377PO2008 07.11.2019 VVS, a. s. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 8246259967 Telefónne poplatky ŠJ 42,00 s DPH 2029868017 11.11.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 2002019 čistiace prostriedky ŠJ 598,92 s DPH 5/1900050 11.11.2019 Jarmila Megová - IDEÁL 12.11.2019 12.11.2019
Objednávka 5/1900065 hračky, školské potreby pre ŠKD 500,00 s DPH 08.11.2019 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 11.11.2019
Objednávka 5/1900066 kancelársky papier 293,00 s DPH 08.11.2019 Kridla, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 11.11.2019
Faktúra FV/201908420 kancelársky papier 293,04 s DPH 5/1900066 13.11.2019 Kridla, s. r. o. 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 7293127054 Odber elektrickej energie 147,64 s DPH 5100316420C 14.11.2019 VSE a.s., Košice 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 7292218359 Odber elektrickej energie 787,80 s DPH 5100316420C 14.11.2019 VSE a.s., Košice 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 20190655 kancelárske potreby 132,34 s DPH 5/1900067 15.11.2019 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 3511900009 vecná réžia za 10/2019 1 392.78 s DPH 11.11.2019 Základná škola Študentská 13.11.2019 11.11.2019
Faktúra 201940 pracovné oblečenie 291,50 s DPH 5/1900056 18.11.2019 Anna Plišková - ANDREA 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 86100643 odborná literatúra 56,80 s DPH 5/1900058 18.11.2019 Poradca s. r. o. 23.10.2019 22.11.2019
Faktúra 2192209826 tlačivá 124,02 s DPH 5/1900004 15.11.2019 ŠEVT, a. s. 12.11.2019 22.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6000