|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing. Andrea Žeňuchová |
|
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202015069
|
školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5201848
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2020/6
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
08.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902927
|
Odber zemného plynu 7/2020
|
37,00 |
s DPH |
952786
|
|
02.07.2020 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 2.Q.2020
|
100,00 |
s DPH |
09/2017/Hu
|
|
02.07.2020 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000029
|
strava - čerpanie SF
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Vladimír Džupinka - HERKULES |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006048
|
podaná strava - čerpanie SF
|
814,00 |
s DPH |
6/2000029
|
|
08.07.2020 |
Vladimír Džupinka - HERKULES |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3512000005
|
vecná réžia za 6/2020
|
1 145,62 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20203013
|
potraviny
|
150,39 |
s DPH |
5/1900039
|
|
29.06.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292713462
|
Odber elektrickej energie
|
680,71 |
s DPH |
5100316420C
|
|
13.07.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7294064960
|
Odber elektrickej energie
|
107,80 |
s DPH |
5100316420C
|
|
13.07.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264145186
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
2029868017
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011970
|
učebnice PV
|
312,00 |
s DPH |
6/2000027
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F2025206
|
učebnice ruský jazyk
|
207,20 |
s DPH |
6/2000023
|
|
29.06.2020 |
Peter Skubák AD REM |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2012592
|
učebnice nemčiny
|
79,20 |
s DPH |
6/2000031
|
|
07.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
061/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o., Sedliská |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000028
|
dodávka a pokládka podlahovej krytiny
|
2 853,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Peter Dunaj |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000030a
|
učebnice - angličtina
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
R and D Publishing s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000033
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |