|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
55202191
|
ochranné prostriedky
|
169,00 |
s DPH |
6/2000055
|
|
15.10.2020 |
DanLapa s. r. o. |
|
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201391
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
165,48 |
s DPH |
6/2000061
|
|
26.10.2020 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102001089
|
učebnice
|
30,00 |
s DPH |
6/2000049
|
|
02.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
|
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201000022
|
učebnice
|
288,00 |
s DPH |
6/2000024
|
|
05.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20027
|
učebnice
|
202,90 |
s DPH |
6/2000053
|
|
02.10.2020 |
NITECH s. r. o. |
|
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
BZ5202909
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2020/9
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
06.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200767
|
programovanie kľúčeniek
|
63,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ATRIS s. r. o. |
|
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
422,50 |
s DPH |
6/2000042
|
|
08.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010922
|
Odber zemného plynu 10/2020
|
37,00 |
s DPH |
952786
|
|
02.10.2020 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20203022
|
potraviny
|
333,34 |
s DPH |
6/2000038
|
|
29.10.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000063
|
evidencia odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000061
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
DXa, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000062
|
čerpanie SF - mikulášska nádielka
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
GVP, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202019733
|
odborná publikácia ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
6/2000012
|
|
18.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020299
|
oprava počítača
|
103,00 |
s DPH |
6/2000059
|
|
26.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
51131634
|
čerpanie SF
|
522,18 |
s DPH |
6/2000062
|
|
27.10.2020 |
GVP, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2500188297
|
Vodné, stočné
|
1 193,68 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
02.10.2020 |
VVS, a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000059
|
oprava počítača
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2000064
|
učebnice
|
22,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
28.10.2020 |