Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 519326389 overovanie váh a závaží 116,40 s DPH 5/1900068 27.11.2019 Slovenská legálna metrológia, n. o. 28.11.2019 29.11.2019
Faktúra 19203027 potraviny 134,06 s DPH 5/1900039 29.11.2019 COOP Jednota 29.11.2019 02.12.2019
Faktúra 3511900010 vecná réžia za 11/2019 1 299,26 s DPH 02.12.2019 Základná škola Študentská 02.12.2019 06.12.2019
Faktúra 201903417 kuchynské vybavenie 1 000,00 s DPH 5/1900052 02.12.2019 EUROGASTROP, s. r. o. 05.12.2019 06.12.2019
Faktúra 8600336028 Odber zemného plynu 12/2019 58,00 s DPH 952786 04.12.2019 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 05.12.2019 06.12.2019
Faktúra BZ5194270 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2019/11 29,76 s DPH 2017/EO1936E 04.12.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 05.12.2019 06.12.2019
Faktúra 262/2019/H Služby BOZP, zdrav. dohľad 4.Q.2019 150,00 s DPH 09/2017/Hu 04.12.2019 Ing. Peter Huray Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 30.12.2019 06.12.2019
Faktúra 8248469666 Telefónne poplatky ŠJ 42,22 s DPH 2029868017 11.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 19203030 potraviny 402,10 s DPH 5/1900039 19.12.2019 COOP Jednota 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 7294325000 Odber elektrickej energie 831,49 s DPH 5100316420C 12.12.2019 VSE a.s., Košice 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 7294056913 Odber elektrickej energie 174,38 s DPH 5100316420C 12.12.2019 VSE a.s., Košice 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 201934 pracovné oblečenie 398,40 s DPH 5/1900051 07.11.2019 Anna Plišková - ANDREA 07.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8619660836 Odber zemného plynu 11/2019 58,00 s DPH 952786 05.11.2019 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 07.11.2019 11.11.2019
Objednávka 5/1900070 prehliadka plynových zariadení s DPH 04.12.2019 Jozef Milčák Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 10.12.2019
Objednávka 5/1900057 čerpanie SF - mikulášska nádielka s DPH 21.10.2019 GVP, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 21.10.2019
Faktúra 8242915709 Telefónne poplatky ZŠ 6,55 s DPH 2030466650 09.10.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 09.10.2019
Objednávka 5/1900049 dotykové pero s DPH 09.10.2019 PcProfi, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 09.10.2019
Objednávka 5/1900050 čistiace a hygienické potreby ŠJ s DPH 09.10.2019 Jarmila Megová - IDEÁL Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 09.10.2019
Objednávka 5/1900051 pracovné oblečenie - ŠJ s DPH 09.10.2019 Anna Plišková - ANDREA Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 09.10.2019
Zmluva 22adcdd6e51a-47d0-b788-1aa21092128d Zmluva o spolupráci s DPH 01.10.2019 Slovenský futbalový zväz Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 10.10.2019
zobrazené záznamy: 161-180/6253