Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1312300012 prenájom automatu 34,16 s DPH 1/2023/DNZ 14.11.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 14.11.2023
Faktúra 1312300005 nájomné a prevádzkové náklady 3/2023 42,56 s DPH 1/2023/DNZ 14.04.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 14.04.2023
Faktúra 1312400003 prenájom automatu 16,40 s DPH 1/2023/DNZ 15.04.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 15.04.2024
Faktúra 1312300008 nájomné a prevádzkové náklady 6/2023 22,97 s DPH 1/2023/DNZ 11.07.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 11.07.2023
Faktúra 1312400009 prenájom automatu 16,54 s DPH 1/2023/DNZ 15.08.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 16.08.2024
Faktúra 1312300016 prenájom automatu 31,65 s DPH 1/2023/DNZ 13.12.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 15.03.2024 13.12.2023
Faktúra 1312400005 prenájom automatu 16,86 s DPH 1/2023/DNZ 18.06.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 1312400002 prenájom automatu 15,37 s DPH 1/2023/DNZ 15.03.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 15.03.2024
Faktúra 1312300007 nájomné a prevádzkové náklady 5/2023 37,54 s DPH 1/2023/DNZ 09.06.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 09.06.2023
Faktúra 1312400001 prenájom automatu 16,25 s DPH 1/2023/DNZ 15.02.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 15.03.2024 15.02.2024
Faktúra 1312300017 prenájom automatu 29,55 s DPH 1/2023/DNZ 15.01.2024 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. 26.03.2024 15.01.2024
Faktúra 1312300006 nájomné a prevádzkové náklady 4/2023 42,03 s DPH 1/2023/DNZ 15.05.2023 Základná škola Študentská ŽENAJA, s. r. o. Mgr. Nadežda Janečková riaditeľka školy 15.05.2023
Faktúra 122022517 Potraviny 163,45 s DPH 2-ZŠŠ/ŠJ/2019 03.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 201706032 Potraviny 558,73 s DPH 140/2016 19.06.2017 Štefan Jurčaga, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 20.06.2017
Faktúra 170100627 Potraviny 142,65 s DPH 139/2016 19.06.2017 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 20.06.2017
Faktúra 122022792 Potraviny 122,55 s DPH 2-ZŠŠ/ŠJ/2019 03.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 220080 Potraviny 191,54 s DPH 1-ZŠŠ/ŠJ/2019 03.02.2022 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 1701300111 Potraviny 259,64 s DPH 35/2015 09.01.2017 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 13.01.2017
Faktúra 122020052 Potraviny 111,67 s DPH 2-ZŠŠ/ŠJ/2019 01.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 122020800 Potraviny 227,39 s DPH 2-ZŠŠ/ŠJ/2019 01.02.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy 02.02.2022 02.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6433