|
Zmluva |
223/2014/801
|
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve č. PO-36158755
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
342022
|
čerpanie SF - lístky na divadelné predstavenie
|
475,00 |
s DPH |
8/2200037
|
|
24.05.2022 |
Štátne divadlo Košice |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2200037
|
čerpanie SF - lístky na divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Štátne divadlo Košice |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2300036
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0652022
|
servis kopírky
|
230,00 |
s DPH |
8/2200055
|
|
27.07.2022 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2110052
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0532023
|
servis kopírky
|
240,00 |
s DPH |
9/2300036
|
|
10.08.2023 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0382021
|
servis kopírky
|
220,00 |
s DPH |
7/2100014
|
|
06.05.2021 |
Štefan Sándor |
|
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2110082
|
kopírovací stroj
|
850,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2200055
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2100027
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0502021
|
servis kopírky
|
190,00 |
s DPH |
7/2100027
|
|
04.06.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0982021
|
kopírovací stroj
|
850,00 |
s DPH |
7/2110082
|
|
01.12.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2100014
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021
|
oprava kopírky
|
50,00 |
s DPH |
7/2110052
|
|
26.08.2021 |
Štefan Sándor |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2018/12048
|
Potraviny
|
542,11 |
s DPH |
KZ zo dňa 11.1.2018
|
|
21.12.2018 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/01027
|
Potraviny
|
653,65 |
s DPH |
006/2019
|
|
17.01.2019 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/12018
|
Potraviny
|
719,72 |
s DPH |
KZ zo dňa 11.1.2018
|
|
12.12.2018 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
006/2019-001
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/01070
|
Potraviny
|
809,96 |
s DPH |
006/2019
|
|
31.01.2019 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.02.2019 |