|
|
Faktúra |
20230061
|
pobyt Škola v prírode 2023
|
4 400,00 |
s DPH |
9/2300020
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
05.06.2023 |
Mgr. Tomáš Balogh |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1191144713
|
mlieko
|
28,56 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
21.10.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191217096
|
mlieko
|
24,13 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
16.09.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1191164847
|
mlieko
|
28,56 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
16.01.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
27.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191159511
|
mlieko
|
16,68 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
13.12.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
13.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191158567
|
mlieko
|
91,80 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
12.12.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191171887
|
mlieko
|
122,44 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
12.02.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
CD19005958
|
potraviny
|
90,22 |
s DPH |
|
ZS018/2019
|
28.03.2019 |
ALFA BIO s. r. o. |
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
CD19009493
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
ZS018/2019
|
17.05.2019 |
ALFA BIO s. r. o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
CD19002908
|
potraviny
|
119,86 |
s DPH |
|
ZS018/2019
|
21.02.2019 |
ALFA BIO s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18013266
|
Potaviny
|
90,46 |
s DPH |
|
ZS002/2017
|
12.10.2018 |
ALFA BIO s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Študentská Snina |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1024030416
|
výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023100436
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1019060426
|
výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1018060902
|
výkon zodpovednej osoby 6/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1021010508
|
výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020478
|
výkon zodpovednej osoby 2/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020070493
|
výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020422
|
výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018120398
|
výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
04.12.2018 |