|
|
Faktúra |
622501204
|
KORWIN - podpora za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242
|
79,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. Z_24_0242
|
01.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622502237
|
KORWIN - podpora za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242
|
79,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. Z_24_0242
|
01.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012502
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 02/2025
|
7 365.36 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012413
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 vyúčtovacia fa za rok 2024
|
-3 904,25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012504
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 04/2025
|
4 275,02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
12.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012505
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 05/2025
|
3 383,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
06.06.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012503
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 03/2025
|
6 069,04 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
07.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012412
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 12/2024
|
8 805,58 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
10.01.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012506
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 06/2025
|
2 191,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
07.07.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012501
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 01/2025
|
7 238,04 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
11.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
pobyt Škola v prírode 2023
|
4 400,00 |
s DPH |
9/2300020
|
Zmluva o zabezpečení pobytu
|
05.06.2023 |
Mgr. Tomáš Balogh |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2500001
|
zálohová fa za materiál a stavebné práce v budove ZŠ
|
20 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 01/TO/2025
|
16.01.2025 |
Marek Haburaj MH - STAV |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500002
|
vyúčtovacia fa za materiál a stavebné práce v budove ZŠ
|
23 053,49 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 01/TO/2025
|
26.02.2025 |
Marek Haburaj MH - STAV |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1191158567
|
mlieko
|
91,80 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
12.12.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191171887
|
mlieko
|
122,44 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
12.02.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191144713
|
mlieko
|
28,56 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
21.10.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191164847
|
mlieko
|
28,56 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
16.01.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
27.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191217096
|
mlieko
|
24,13 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
16.09.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1191159511
|
mlieko
|
16,68 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
13.12.2019 |
RAJO a. s. |
|
|
|
13.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
CD19005958
|
potraviny
|
90,22 |
s DPH |
|
ZS018/2019
|
28.03.2019 |
ALFA BIO s. r. o. |
|
|
|
|
01.04.2019 |