|
|
Faktúra |
8372210287
|
telefónne poplatky ZŠ - 07/2025
|
44,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7252832
|
zber a odvoz odpadu ŠJ - 06/2025
|
41,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372210287
|
telefónne poplatky ŠJ - 07/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112502326
|
balíček "Naša Strava.sk ŠTANDARD" - 07/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9170012506
|
dodávka tepla na ÚK a ohrev TÚV podľa prílohy a Zmluvy č. 917 za mesiac 06/2025
|
2 191,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. 917
|
07.07.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504531
|
vyúčtovacia fa za spotrebu elektrickej energie - 06/2025
|
-301,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Encare s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506914
|
služby FairPlay.NET - 07/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401845
|
vodné a stočné za obdobie 22.03.2025 - 24.06.2025
|
1 947,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204749
|
školské tlačivá
|
274,63 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019110
|
zálohová fa za opakovanú dodávku plynu - ŠJ 07/2025
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507173
|
zálohová fa za spotrebu elektrickej energie - 07/2025
|
863,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Encare s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
začatie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Stavebné úpravy kuchyne"
|
290,00 |
s DPH |
9/2500024
|
|
02.07.2025 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502237
|
KORWIN - podpora za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025 na základe Zmluvy č. Z_24_0242
|
79,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. Z_24_0242
|
01.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256473
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb - 07/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/201BA9884-1
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025/H
|
služby technika BOZP a PO na základe mandátnej zmluvy č. 09/2017/Hu zo dňa 29.5.2027 za 2. kvartál 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Peter HURAY |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
36158755-25
|
vecná réžia za zamestnancov 06/2025
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná škola |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
36158755-24
|
príspevok na stravu zo SF 06/2025
|
368,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Základná škola |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
GrS1022025
|
koncoročné posedenie pre zamestnancov - čerpanie sociálneho fondu
|
1 425,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Eva Salajová |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506061
|
potraviny
|
1 210,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Štefan Jurčaga, Snina |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125158842
|
potraviny
|
149,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |