|
Faktúra |
3511900003
|
vecná réžia 3/2019
|
1 225,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Základná škola Študentská |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
Mgr. Ivan Bandurčin |
riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
Faktúra |
20191521
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
149,75 |
s DPH |
5/1900064
|
|
07.11.2019 |
DXa, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
8246259967
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
2029868017
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
8244027656
|
Telefónne poplatky
|
40,80 |
s DPH |
2030466650
|
0911438008
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
9170011910
|
Odber tepla a ohrev TÚV 10/2019
|
3 142,15 |
s DPH |
|
917
|
08.11.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
8245137936
|
Telefónne poplatky
|
0,13 |
s DPH |
2030466650, 2029868017
|
7622506
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
2210144023
|
Vodné, stočné
|
891,24 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
07.11.2019 |
VVS, a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
201934
|
pracovné oblečenie
|
398,40 |
s DPH |
5/1900051
|
|
07.11.2019 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
8619660836
|
Odber zemného plynu 11/2019
|
58,00 |
s DPH |
952786
|
|
05.11.2019 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
1202302460
|
učebnice
|
1 252,57 |
s DPH |
9/2300021
|
|
15.06.2023 |
AITEC s. r. o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
BZ5193786
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2019/10
|
29,76 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
05.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
1019110425
|
výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
621904748
|
Servisné služby KORWIN 10/2019
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
04.11.2019 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
56058591
|
čerpanie SF
|
394,64 |
s DPH |
5/1900057
|
|
29.10.2019 |
GVP, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
3201905
|
čerpanie SF
|
1 214,50 |
s DPH |
5/1900054
|
|
30.10.2019 |
Natur Pharma, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
3511900009
|
vecná réžia za 10/2019
|
1 392.78 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
13.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
2002019
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
598,92 |
s DPH |
5/1900050
|
|
11.11.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
|
|
|
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
Faktúra |
TV230834
|
čistiace prostriedky
|
441,48 |
s DPH |
9/2300030
|
|
22.06.2023 |
GASTMA, s. r. o. |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
Faktúra |
23203021
|
potraviny
|
378,91 |
s DPH |
8/2200061
|
|
31.05.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina |
Mgr. Nadežda Janečková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
190101133
|
Potraviny
|
289,06 |
s DPH |
|
1-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
05.11.2019 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
06.11.2019 |
19.11.2019 |