|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
8205978079
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
29,17 |
s DPH |
2030466650
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
202013
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
422,50 |
s DPH |
6/2000042
|
|
08.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
2123599717
|
Vodné, stočné
|
377,38 |
s DPH |
20-000010377PO2008
|
|
28.03.2018 |
VVS, a. s. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
2180300028
|
informačná brožúra
|
195,00 |
s DPH |
4/1800019
|
|
04.04.2018 |
UMP SK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
621801561
|
Servisné služby KORWIN 3/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
239/2012
|
04.04.2018 |
DATALAN a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
7249096086
|
Odber zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
952786
|
|
04.04.2018 |
SPP a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
62/2018/H
|
Služby BOZP, zdrav. dohľad 3/2018
|
50,00 |
s DPH |
09/2017/Hu
|
|
05.04.2018 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
9170011803
|
Odber tepla a ohrev TÚV 3/2018
|
4 976.19 |
s DPH |
|
917
|
06.04.2018 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
21806749
|
odborná literatúra
|
42,76 |
s DPH |
4/1800008
|
|
06.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
2020180495
|
výkon zodpovednej osoby 4/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A9884-1
|
06.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
200481
|
Potraviny
|
60,90 |
s DPH |
|
1-ZŠŠ/ŠJ/2019
|
29.10.2020 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
8205978103
|
Telefónne poplatky 3/2018
|
31,18 |
s DPH |
2029868017
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
180100320
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
139/2016
|
26.03.2018 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
BRZ181209
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 2018/3
|
22,32 |
s DPH |
2017/EO1936E
|
|
11.04.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
8207021351
|
Telefón
|
15,98 |
s DPH |
0911438008
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
8207021339
|
Telefón
|
11,99 |
s DPH |
0911937017
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
Faktúra |
118052868
|
Potraviny
|
360,10 |
s DPH |
|
503000
|
27.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
18203011
|
Potraviny
|
107,41 |
s DPH |
260/2015
|
|
28.03.2018 |
COOP Jednota s.d., Vranov nad Topľou |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
180100326
|
Potraviny
|
170,63 |
s DPH |
|
139/2016
|
28.03.2018 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina |
Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina |
|
|
|
06.04.2018 |