|
Zmluva |
316/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
3512000007
|
vecná réžia za 9/2020
|
1 107,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Základná škola Študentská |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
Faktúra |
20kdi01162
|
kontrola detských ihrísk
|
153,00 |
s DPH |
|
072/2018 zo dňa 27.9.2018
|
14.10.2020 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
7294430385
|
Odber elektrickej energie
|
805,82 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
7293622101
|
Odber elektrickej energie
|
105,72 |
s DPH |
5100316420C
|
|
14.10.2020 |
VSE a.s., Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
5153646981
|
učebnice
|
1 020,70 |
s DPH |
6/2000048
|
|
12.10.2020 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
3120202055
|
učebnice
|
708,50 |
s DPH |
6/2000046
|
|
09.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
3120201553
|
učebnice
|
937,80 |
s DPH |
6/2000046
|
|
01.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
20200175
|
výroba obrázkov
|
72,00 |
s DPH |
6/2000044
|
|
11.09.2020 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
|
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
202008
|
pracovné oblečenie - ZŠ
|
370,50 |
s DPH |
6/2000043
|
|
02.10.2020 |
Anna Plišková - ANDREA |
|
|
|
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
91-20-004041
|
aSc rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
6/2000041
|
|
04.09.2020 |
ASC Applied Sofrware Consultants, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
FV-202006588
|
kancelársky papier
|
267,84 |
s DPH |
6/2000039
|
|
09.09.2020 |
Kridla, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
Faktúra |
10202151
|
pracovné stoly do kuchyne
|
496,00 |
s DPH |
6/2000036
|
|
02.09.2020 |
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
Faktúra |
200100037
|
nábytok
|
1 940,00 |
s DPH |
6/2000032
|
|
09.09.2020 |
Štefan Andrejčík - EZZUM |
|
|
|
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
20203020
|
potraviny
|
255,12 |
s DPH |
6/2000038
|
|
30.09.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
1191217096
|
mlieko
|
24,13 |
s DPH |
|
ZS091/2019
|
16.09.2020 |
RAJO a. s. |
|
|
|
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
Faktúra |
FA2002005998
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
454,46 |
s DPH |
6/2000054
|
|
15.10.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
9
|
maliarske práce
|
1 113,75 |
s DPH |
6/2000034
|
|
07.09.2020 |
Ján Šimon |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Zmluva |
8/2015
|
Dohoda o nájme priestorov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
|
Mgr. Peter Koršňák |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
VFK2000067
|
učebnice angličtiny
|
330,00 |
s DPH |
6/2000030
|
|
20.08.2020 |
R and D Publishing s. r. o. |
|
|
|
27.08.2020 |
02.09.2020 |