Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania


S účinnosťou od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované v centrálnom registri zmlúv, a to na https://www.crz.gov.sk/.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 316/2013 Zmluva o podmienkach spolupráce s DPH 10.01.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 10.01.2014
Faktúra FV/201807389 školské potreby 348,60 s DPH 04.10.2018 Kridla, s. r. o. 08.10.2018
Faktúra 20180134 oprava elektrických spotrebičov 221,28 s DPH 4/1800035 26.09.2018 Valiska Timečko - ELEKTROSERVIS VALTIM 27.09.2018
Faktúra 2124283929 Vodné, stočné 480,01 s DPH 20-000010377PO2008 26.09.2018 VVS, a. s. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 27.09.2018
Faktúra 201820 pracovné oblečenie 329,00 s DPH 4/1800036 28.09.2018 Anna Plišková - ANDREA 01.10.2018
Faktúra 201821 pracovné oblečenie - ŠJ 370,30 s DPH 4/1800036 28.09.2018 Anna Plišková - ANDREA 01.10.2018
Faktúra 1018100399 výkon zodpovednej osoby 10/2018 48,00 s DPH ZO/2018A9884-1 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 01.10.2018
Faktúra 621804647 Servisné služby KORWIN 9/2018 15,60 s DPH 239/2012 02.10.2018 DATALAN a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra 2018291 oprava internetového pripojenia 55,19 s DPH 02.10.2018 Ing. Katarína Gerbocová 08.10.2018
Faktúra 7264197378 Odber zemného plynu 56,00 s DPH 952786 02.10.2018 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra 20180664 programovanie kľúčeniek 60,00 s DPH 03.10.2018 ATRIS, s. r. o. 08.10.2018
Faktúra 1802005721 čistiace prostriedky ŠJ 284,54 s DPH 4/1800038 03.10.2018 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s. r. o. 08.10.2018
Faktúra 246/2018/H Služby BOZP, zdrav. dohľad 9/2018 50,00 s DPH 09/2017/Hu 04.10.2018 Ing. Peter Huray Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra 20180504 kancelárske potreby 222,77 s DPH 4/1800037 24.09.2018 Ing. Mária Kirňaková - TOMINO 26.09.2018
Faktúra 8217993782 Telefónne poplatky ZŠ 29,00 s DPH 2030466650 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra 8217993804 Telefónne poplatky ŠJ 31,18 s DPH 2029868017 08.10.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra 18kdi00974 kontrola detských ihrísk 153,00 s DPH 072/2018 08.10.2018 EKOTEC spol. s r. o. 08.10.2018
Faktúra 9170011809 Odber tepla a ohrev TÚV 9/2018 2 115,57 s DPH 917 08.10.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 08.10.2018
Faktúra BRZ183970 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2018/9 29,76 s DPH 2017/EO1936E 08.10.2018 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina 08.10.2018
Faktúra 180101043 Potraviny 278,86 s DPH 005/2018-003 26.09.2018 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina 03.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5715

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Študentská 1446/9
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017
    ŠKD: 0902/316 749

Fotogaléria